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成員及業務職掌

姓  名

職  稱

分機

業務職掌

代理人

林美齡

組長

2646

1.內部控制制度之執行及相關辦法修訂規劃

2.本校暨附屬醫院之人事事項、財務事項、總務事項、營運事項等及關係人交易之查核

3.學校法人、學校之專案稽核作業

4.配合其他驗證、評鑑之內部稽核作業

5.內部控制委員會作業

賴谷芳

賴谷芳

事務員

2647

1.內部控制制度之執行及相關辦法修訂

2.本校附屬醫院之人事事項、財務事項、總務事項、營運事項之專案稽核作業

3.配合其他驗證、評鑑之內部稽核作業

4.本校文件管制系統與內部控制系統維護作業

5.法規小組召開作業

黃于珊

黃于珊

辦事員

2648

1.內部控制制度之執行及相關辦法修訂

2.本校之人事事項、財務事項、營運事項等及關係人交易之查核

3.學校法人及學校之專案稽核作業

4.配合其他驗證、評鑑之內部稽核作業

5.本校文件管制系統與內部控制系統負責人

賴谷芳